- Startsida
- | Ekonomi
Årsredovisning kortversion 2008
Några ord från ledningen
År 2008 startade med ökade kostnader och minskade skatteintäkter. På grund av de höga kostnaderna stoppades alla investeringsprojekt, som inte var påbörjade eller oundvikliga. Investeringsbudgeten bantades i samband med delårsbokslutet. Kommunstyrelsen beslutade om återhållsamhet för kommunens alla verksamheter vilket också resulterade i att budgeten inte överskreds. En eloge till chefer och personal som bidrog till detta!
Ökningstakten för antalet innevånare avtog, men 2008 var ett år då vi blev fler ändå. Detta märktes tydligt i förskolan, men också i grundskolan där det blev fler elever än vad prognoserna visade. Vår oro att 2008 skulle bli ett svagare år än 2007 visade sig vara riktiga. Därför är vi tacksamma för att vi tog kostnader i förtid motsvarande 15 miljoner kronor redan under 2007.
Kommunen har lånat endast i mindre omfattning under året, men har inte klarat av att fortsätta avbetalningen av pensionsskulden som kommunen upparbetat. Vi kan konstatera att Götene kommuns ekonomi är svagare 2008 än 2007.
Under hösten var det invigning av Götene äldrecentrum. Detta innebär bland annat att Helenagårdens äldreboende byggts om och till för 120 miljoner kronor, men även en stor och viktig utveckling av verksamheten i äldreomsorgen. Vid invigningen medverkade Socialminister Göran Hägglund.
Svensk Filmindustris största filmsatsning genom tiderna om Arn Magnussson hade premiär under året. Detta innebar en nystart för Arnturismen i kommunen. Upplevelseanläggningen Medeltidens värld öppnade planenligt i juni. Förhoppningen är att anläggningen kommer att få stor betydelse för turismen i Götene kommun.
Kommunstyrelsens ordförande: Bo Bergsten
Ständig utveckling
För att klara de krav som ställs på oss krävs hela tiden att vi formar vår organisation på ett effektivt sätt. Under 2008 har vi konsoliderat organisationen, både den politiska och tjänstemanna, som startade 2007.
Vi har också genom en bra ekonomisk återhållsamhet klarat att driva utvecklingen framåt men ändå klarat budgeten på ett mycket bra sätt. Samverkan med Skara när det gäller fastighet, gata/park, samhällsbetalda resor, kost och städ har fortsatt och även detta år har den satts på prov.
I år har fokus hamnat framför allt på kostdelen med en hel del synpunkter på framför allt skolmat. Där har vi med gemensamma krafter startat ett arbete med att hitta lösningar. Den tekniska organisationen har fått ny förvaltningschef som tagit ett starkt grepp för att få ihop delarna till en helhet.
Kommundirektör: Rogher Selmosson
Kommunverksamheter
Grundskola/Skolbarnomsorg/Kulturskola
Nästan samtliga 6-åringar går i kommunens förskoleklasser. De är lokalintegrerade i våra skolor och en samverkan med skolans första årskurser sker. Skolor finns i samtliga tätorter i kommunen, Götene, Källby, Hällekis och Lundsbrunn. Fritidshemmen tar emot barn mellan 6-12 år. Efter skolan finns olika pedagogiska aktiviteter och tillfälle till avkoppling.
Äldreomsorg
Alla insatser ska utgå från den enskilde individens behov. Verksamheten omfattar stöd och insatser i olika former till äldre och funktionshindrade personer. Insatser kan vara till exempel hemvård, särskilt boende, korttidsplatser, dagverksamhet, rehabilitering och stöd till demenssjuka. Mer allmänt riktade insatser är exempelvis närståendestöd, frivilligstöd, servicetjänster, fixartjänster och möjlighet till gemenskap.
Barnomsorg erbjuds dels i familjedaghem, dels på förskolor. 86% av kommunens 1-5 åringar, vilket år 2008 motsvarade 620 barn, nyttjade verksamheten. Förutom de kommunala förskolorna finns även två fristående förskolor i Götene.
Gymnasieskola
Av kommunens 626 gymnasieelever går de flesta på annan ort än i Götene. Genom samarbetet Gymnasium Skaraborg har elever möjlighet att välja mellan skolor i de flesta kommuner inom Skaraborgsregionen.
Handikappomsorg
Funktionshindrade personer ska kunna leva ett självständigt liv i egen bostad och erbjudas sysselsättning och aktiviteter. Handikappomsorgen inrymmer verksamheter och insatser för både barn och vuxna. Så som olika former av personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, gruppbostäder samt olika stödinsatser till psykiskt funktionshindrade.
Verksamhetsövergripande
Det övergripande ansvaret för planering, utveckling och uppföljning av kommunens verksamheter är samlat under verksamhetsövergripande. Här ingår kommunledning, personal och ekonomienhet, politik, kansli, medborgarkontor, växel, IT och revision.
Individ- och familjeomsorg/Rådgivningsenhet/Arbetsmarknadsenhet
Individ- och familjeomsorgen ger stöd åt barn, unga familjer och vuxna. Stödet omfattar exempelvis försörjningsstöd, individuella stödsamtal, kontaktperson, institutions- och familjehemsvård samt missbruksvård. Inom enheten Rådgivningscentrum finns verksamheterna Rådgivningscentrum, Familjecentrum, Ungdomsmottagningen och Unison (drogförebyggande arbete). Verksamheterna ska på olika sätt ha fokus på förebyggande arbete och ha en öppen, rådgivande och stödjande verksamhet för barn, ungdomar, föräldrar och berörd personal i förskola och skola.
Fastigheter, gator och parker
Götene och Skara har en gemensam teknisk nämnd. Här redovisas endast Götenes del av fastigheter, gator och parker. Här ingår också kollektivtrafik, färdtjänstresor, skolskjutsar och parkeringstillstånd.
Mark och plan/Miljötillsyn
Mark och Plan svarar för bygglovshantering och detaljplanering och näringslivsfrågor. Miljötillsyn svarar för kommunens tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd, djurskydd, livsmedel och tobak.
Kultur och Fritid
Kultur och Fritid bedriver en verksamhet som omfattar allmänkulturell verksamhet föreningsliv, friluftsliv, simhall och ungdomsverksamhet.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten bedriver räddningstjänst, ansvarar för att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
Vuxenutbildning
Under Vuxenutbildning återfinns skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), särvux, uppdragsutbildning och högskoleutbildning på distans.
Kommunens kostnader fördelade per verksamhet
Så här läser du diagrammet:
Diagrammet visar hur kommunens nettokostnader fördelas per verksamhet. Exempel: Till äldreomsorgen går 20 procent av kommunens totala kostnader.
(Klicka på bilden för att förstora)
Äldreomsorg 20%
Gymnasieskola 12%
Barnomsorg 9%
Handikappomsorg 9%
Verksamhetsövergripande 7%
Individ-Familjeomsorg/Rådgivning/Arbetsmarknad 6%
Fastighet, Gator/Parker mm 4%
Mark och plan/Miljötillsyn 2%
Kultur/Fritid 3%
Räddningstjänst 1%
Vuxenutbildning 1%
Korta fakta
- Den 31/12 2008 bodde 13 085 invånare i Götene, en ökning med 29 personer under 2008.
- Nyinflyttade barn eller pensionärer ger ökade statsbidrag för kommunen, samtidigt som de vanligtvis också medför ökade kostnader.
- En ny invånare innebär ökade intäkter i kommunkassan med i genomsnitt 40 000 kronor per år.
- Tre fjärdedelar av kommunens skatteintäkter och statsbidrag går till äldre- och handikappomsorg, barnomsorg och skola.
- En Götenebo betalade under 2008 31,95 kronor i kommunalskatt på varje intjänad hundralapp. Kommunens skattesats var 21,50 kronor och regionens skattesats var 10,45 kronor.
| Kostnad per plats i förskolan: | 80 000 kr |
|---|---|
| Kostnad per elev i grundskolan: | 77 000 kr |
| Kostnad per elev i gymnasieskolan: | 99 000 kr |
| Kostnad per plats i äldreboende: | 449 000 kr |
| Kostnad per plats i demensboende: | 520 000 kr |
| Kostnad per plats i gruppboende handikappomsorg: | 556 000 kr |
| Antal besökare på öppna förskolan: | 1 919 st |
| Antal elever grundskola: | 1 610 st |
| Antal elever gymnasieskola: | 626 st |
| Antal platser demensboende: | 24 st |
| Antal platser äldreboende: | 97 st |
Dokument
Årsredovisningen kortversion 2008
(pdf, 310 kB)Årsredovisning Götene kommun 2008 (Full version)
(pdf, 2 MB)